冲销发票提示移动平均价是负值

SAP研究贴之--发票校验提示移动平均价为负

近日,应付岗密集出现发票校验时移动平均价为负值导致过账失败的情况,采购经理又是拍桌子.又是摔杯子的.财务经理安排任务彻底清查,找出问题原因.哎,毫无头绪啊...测试机模拟业务吧流程:合同(系统外)-采购订单(ME23N)-对采购订单收货(MB01)-发票校验(MIRO)1)正常业务的凭证流: 1.借:原材料 100 订单单价及数量10元*10只,发票单价及数量10元*10只贷:应付暂估

东软HIS系统_打印发票提示“打印机报错！对访问XXX的设置无效”解决办法

发票打印报错添加打印机,端口跟物理打印机同一个. 添加 MZJSFP,ZYJSFP,YJJFP三个打印机打印发票错位设置自定义纸张 MZJSFP 宽30.40CM 高12.94CM ZYJSFP和YJJFP 宽 25.40CM高27.94

声明:原创作品,转载时请注明文章来自SAP师太技术博客( 博/客/园www.cnblogs.com):www.cnblogs.com/jiangzhengjun,并以超链接形式标明文章原始出处,否则将追究法律责任!原文链接:http://www.cnblogs.com/jiangzhengjun/p/4257300.html 第十四章标准函数库第十五章经典抽象数据类型(ADT) 第十四章标准函数库算术<stdlib.h> int abs(int value); /

(转载整理)SAP ERP常用T-CODE

其实最讨厌做ERP的项目了.不过,身不由己的嘛! 网上资料加一些整理. 与客户相关 VD01 建立客户 Create customerVD02 更改客户 Change customerVD03 显示客户 Display customerVK11 创建条件 Create ConditionVK12 修改条件 Change ConditionVK13 显示条件 Display ConditionVA21 创建报价 Create QuotationVA22 更改报价 Change Quotation

FI-TCODE收集

主数据:FS00 编辑总帐科目FS01 创建主记录FS02 更改主记录FS03 显示主记录FS04 总帐科目更改(集中地)FS05 冻结主记录 FSP1 创建会计科目表中的主记录FSP2 更改会计科目表中的主记录FSP3 显示会计科目表的主记录FSP4 会计科目表中的总帐科目变化FSP5 冻结会计科目表中主记录 FSS1 创建公司代码中的

AR自动开票主程序导入发票的时候，出现错误提示''不能获取汇款地址''

问题:AR自动开票主程序,出现错误不能获取汇款地址解决:AR>设置-打印-汇入地址,汇入地址要增加此客户地点对应的国家:

SAP MM移动平均价和标准价逻辑

从收货到领用,S一直都是以标准价格计算,V是实时更新 S 时将差异结转到在产品,产品中,最后结转到生产成本,最终到利润.具有计划性,可以控制考核 V 是实时更新,出现差异直接对应材料中调整.价格可以直接反映市场价格事实说明标准价格数量单价本期收货结余标准价周期价格差异上期结存本期收货 2.4 2.4 发票校验 2.2 收货产生的会计凭证发票校验产生的会计凭证借:原材料 200 (标准价

【MM系列】SAP 各种冲销凭证

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[MM系列]SAP 各种冲销凭证前言部分大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分一:凭证的更改 1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如

【转】SAP 各种记账凭证的更改&冲销

一:更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. 二:冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭

【C#】组件发布：MessageTip，轻快型消息提示窗

-------------201610212046更新------------- 更新至2.0版,基本完全重写,重点: 改为基于原生LayeredWindow窗体和UpdateLayeredWindow API呈现动画,完全摒弃.net Form,这种消息框用前者再适合不过,后者对于这种场景过于臃肿了更高更快更强,更酷更炫更拉轰可自由定制若干消息窗样式.1.0版似乎只能换个图标而已项目已更新至开源仓库,有需要请自取.看图: -------------201608301610更新------

android 项目学习随笔十一（ListView下拉刷新提示）

1. 设置mHeaderView.setPadding TOPPADING为负值,隐藏刷新提示头布局在onTouchEvent事件中进行头布局显示隐藏切换 import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; import android.content.Context; import android.util.AttributeSet; import android.view.MotionEvent; import android

管道寄售库存MRKO结算后，冲销问题

管道寄售库存MRKO结算后,冲销问题 1.通常使用MIRO对采购订单进行发票校验后,若发现校验错误,直接使用MR8M取消发票校验,同时手工F-03对借发票校验借方GRIR和取消发票校验的贷方GRIR进行清帐即可. 2.MRKO对管道寄售库存进行结算时,系统是基于对物料凭证的结算,如下图MRKO显示需要结算的物料凭证: 执行F8,需结算管道寄售物料凭证如下: 物料凭证4900296966的会计分录如下: MRKO结算物料凭证4900296966, F8执行结算,结果如下: 对应会计分录如下: 3.

echarts标准饼图解读(一)——提示框（tooltip）配置

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SAP-MM：发票、贷方凭证、事后借记、后续贷记

发票和事后借记相同点:增加对供应商的应付款不同点:针对同一订单收货,发票要先于事后借记(事后借记是对供应商后期发票金额的补充):发票和金额.订单数量有关系,而事后借记只是订单金额调整的凭证,仅仅是订单金额的变更,并不影响订单数量的变更. 贷记凭证和后续贷记相同点:减少对供应商的应付款不同点:贷方凭证和金额.订单数量有关系,而后续贷记只是订单金额调整的凭证,仅仅是订单金额的变更,并不影响订单数量的变更. 如事后贷记先于发票,会出现下面的提示:M8074 输入数量大于将被借的数量.

为什么无线信号（RSSI）是负值（转）

源:为什么无线信号(RSSI)是负值为什么无线信号(RSSI)是负值答:其实归根到底为什么接收的无线信号是负值,这样子是不是容易理解多了.因为无线信号多为mW级别,所以对它进行了极化,转化为dBm而已,不表示信号是负的.1mW就是0dBm,小于1mW就是负数的dBm数.弄清信号强度的定义就行了: RSSI(接收信号强度)Received Signal Strength Indicator Rss=10logP, 只需将接受到的信号功率P代入就是接收信号强度(灵敏度). [例1] 如果发射功率

AP模块发票过账标记为否检查方法

根据发票编号,查找发票 : 发票过账标记,始终为否,创建会计科目提示如下:

拷贝文件到服务器提示FTP文件夹错误

FTP文件夹错误将文件复制到FTP服务器时发生错误.请检查是否有权限将文件放到该服务器上.详细信息:200 Type set to I.227Entering Passive Mode (122,114,49,4,4,87).125 Data connection already open;Transfer starting.426 Connection closed;transfer aborted. 之前更新网站的时候遇到过这个问题,而且问题比较奇怪,一个网站可以更新,另一个网站提示这个不行

【公众号系列】SAP S/4 HANA的移动平均价

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[公众号系列]SAP S/4 HANA的移动平均价写在前面我在前面写了很多篇关于SAP S/4 HANA的新变化,并且多次提及了在财务模块中S/4 HANA的变化比较大(可以翻阅历史记录阅读),但其他模块也会有多多少少的变化,比如前一篇我写的SAP S/4 HANA ML ERROR分析(可以点击链接阅读上一篇文章),所以,不管是做系统升

分享一个电子发票信息提取工具(Python)

电子发票太多,想统计下总额异常困难,网上工具不好用,花了2个小时实现一份,测试过中石油.京东开具的电子发票还行,部分发票名称失败有问题不影响统计,有需要的小伙伴自己拿去改吧. import cmd import sys import json import pdfplumber import os from pprint import pprint class FapiaoShell(cmd.Cmd): """ 发票 """ intro = '欢

002 MIRO发票校验采购订单项目科目分配类别检查增强-20150819

BADI SE19:ZINVOICE_UPDATE MIRO发票检验过账好模拟时,检查采购订单line 是否有固定资产的行项目,如果有固定资产项目,则弹出提示框,提示消息:存在规定资产采购项目! 判断逻辑:检查MIRO ,选中的采购订单项目数据,项目的科目分配类别是否 = ‘A’,能找到为’A’的line ,则弹出提示框. DEVK905455 ABAP30 B235 MIRO发票校验资产栏位检查 by rainy on 20150817 req by fi me

巴特西