李  颖 (济南钢铁股份有限公司 装备部,山东 济南 250101) 摘 要:介绍了Oracle Purchasing模块中采购单据的管理与控制,结合实例,分析了各状态下可采取的控制活动及控制活动对单据的影响. 关键词:ERP:采购管理:采购单据:单据状态:单据控制 中图分类号:C931.9 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2005)05-0051-02 <font class="relatedlink" face="Times New Roman&

BADI SE19:ZINVOICE_UPDATE   MIRO发票检验过账好模拟时,检查采购订单line 是否有固定资产的行项目,如果有固定资产项目,则弹出提示框,提示消息:存在规定资产采购项目!   判断逻辑:检查MIRO ,选中的采购订单项目数据,项目的科目分配类别是否 = ‘A’,能找到为’A’的line ,则弹出提示框. DEVK905455       ABAP30       B235 MIRO发票校验资产栏位检查 by rainy on 20150817 req by fi me

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

为了能管控到钱财的每个环节,公司要求采购订单需要使用物料限价,当有报价低于先前的价格时,在采购订单保存时,更新最低限价 BADI:ME_PROCESS_PO_CUST process~item里做限价检查 post里更新限价 METHOD IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM. INCLUDE MM_MESSAGES_MAC. DATA : LW_ITEM TYPE MEPOITEM. DATA : LT_KONV TYPE TABLE OF KOMV .

采购订单常用标准表简介 1.1   常用标准表 如下表中列出了与采购订单导入相关的表和说明: 表名 说明 其他信息 po.po_headers_all 采购订单头 采购订单号,采购类型,供应商,地点,采购员,订单描述等基础信息 po_headers 对应视图 po.po_lines_all 采购订单行 具体向供应商采购的物料,物料的数量,单价,币种,汇率,交期等一系列信息 po_lines 对应视图 po.po_line_locations_all 采购订单发运行 采购订单发运行拆分核心目的是同

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[MM系列]SAP MM模块-委外采购订单 把Warning转换成Error信息提示   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 我们现在的委外采购订单行项目,如果手工不输入“L",只会出现黄色警告提示,我想把他修改成红色错误提示,该如何修改配置呢? 对于由于交期不满足而提示的黄色警告信息也会一起被调整成红色

应客户需求,需要写个脚本,批量关闭Bonus Item类型的采购订单,在metalink上搜索到一些方法,但是都测试不通.原来需要将代码生成一个并发程序.下面是测试成功的代码. 1.首先创建一个存储过程,然后在存储过程中调用PO_ACTIONS.CLOSE_PO2.注册一个存储过程类型的并发程序3.在application中测试结果. CREATE OR REPLACE PROCEDURE xx_po_close  (    err_buff OUT VARCHAR2,    retcode O

(一)接收&退货常用标准表简介 1.1   常用标准表 如下表中列出了与采购接收&退货导入相关的表和说明: 表名 说明 其他信息 RCV_TRANSACTIONS 采购接收事务表 事务类型,订单分配行相关信息 rcv_shipment_headers 采购接收头表 接收单号,供应商,订单号 对应视图 rcv_shipment_lines 采购接收行表 物料信息,接收组织信息,接收子库,接收数量 对应视图 mtl_supply 可以接收入库的记录 对应视图 RCV_ACCOUNTING_EV

SPAN { font-family: "Courier New"; font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF } .L0S31 { font-style: italic; color: #808080 } .L0S32 { color: #3399FF } .L0S33 { color: #4DA619 } .L0S52 { color: #0000FF } .L0S55 { color: #800080 } .L0S7

问题描述 1.用户反馈删除两张之前通过采购转固定资产的卡片后,想要再次生成卡片时候,却找不到这两张卡片. 2.用户尝试对其他未转固定资产的订单进行转固,在保存卡片时提示“本次结转将放弃全部已完成的业务”,无法保存. 解决过程 1.先后台跟踪采购订单转固定资产界面的查询语句: select zpurRkdList.cpoid,zpurRkdList.cinvcode,zpurRkdList.cinvname,zpurRkdList.cinvstd, iquantity,iprice,istax a

需求:在根据采购订单做了入库凭证之后,如果用户反审批采购订单去修改单价,系统提示‘已收货,不允许修改单价’. 判断流程:是否有入库凭证 如果采购订单条件按采购信息记录定价,这个价格本来就不能修改,只能新增一条PBXX的条件,这里判断时            还要判断有没有PBXX或者只有PB00. 找增强的位置SMOD,然后搜索包ME包含的增强点,这个增强的位置就在 点击保存后就会执行. CMOD创建一个项目,填入增强点用于管理.双击ZXM06U43创建就行,直接在这里写代码. 最后附上代码 *

1.表头rdrecord01,字段ipurorderid(采购订单ID), cOrderCode(采购订单号)要与采购订单表头主键和单号对应 表体rdrecords01,字段cPOID(采购订单号),iPOsID(采购订单子表标识ID)要与采购订单号和ID对应/ 2.已核销收款单同步:表头核销人(cCancelMan)置空,本币余额 (iRAmount).原币余额 (iRAmount_f)还原为iAmount .iAmount_f 3.销售发票.采购发票 审核核销后同步,需将两子段清空 upda

SPAN { font-family: "Courier New"; font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF } .L0S31 { font-style: italic; color: #808080 } .L0S32 { color: #3399FF } .L0S33 { color: #4DA619 } .L0S52 { color: #0000FF } .L0S55 { color: #800080 } .L0S7

翻译 为什么物料凭证的本位币金额有时和采购订单历史记录物料的本位币金额不一致? 回答: 有2个字段对应FI存放位置.物料凭证的字段(MSEG-DMBER)是存放库存账目金额.采购订单历史(EKBE-DMBTR)是收货时显示GR/IR 账目金额.有许多原因会造成库存账目金额和GR/IR账目金额不一致.例如,当物料是使用S为价格控制时,采购订单的价格不等于标准价格. 因为如果是使用S为价格控制时,收货是按标准价格的值作为入库金额,不会理会采购订单价格的多少,这样就造成了MB51本位币金额和采购订单历

公司间需要买卖操作,由于发货和收货都是同一批人在操作,为了减少业务人员的工作量,提高工作效率,特实现以上功能 1.增强实现:增强点为交货单过账成功时触发,在提交前触发,如果遇到不可预知问题,可能造成数据不一致,所以在过账成功后触发,效果更好. 2.BADI增强:DELIVERY_PUBLISH:数据库更新期间交货数据的公告,采用方法:PUBLISH_AFTER_SAVE 3.功能实现:由于该增强没有参数,所以问题的关键是业务数据的获取,采用以下方法获取,其他功能就大家自己具体去实现了,这里只是把

跳过md5系统较检(每个系统版本都有一个md5编码唯一) 在安装CentOS时 提示 找不到磁盘,是否安装程序,选择安装程序进行"下一步" 提示: 发生不规则,不正常错误 原因:没找到安装的磁盘 看来一下是自己设置虚拟机的时候设置的是磁盘格式是SCSI格式, 选择安装下一步后出现上面的提示 后来重新设置了一块磁盘未IDE格式安装正确 难道是因为SCSI格式 和本地机子的物理磁盘格式不匹配吗?暂时没有追究

select distinct pla.po_header_id, --pha.type_lookup_code, pha.segment1       采购订单号, appf.full_name            采购员, pla.line_num               订单行, msi.segment1          物料编码, pla.item_description 物料说明, case when pha.Authorization_Status='APPROVED' th

3.21.1   业务方案描述 同一企业集团内部的不同法人之间,双方间内部往来业务频繁.受集团财务各自独立核算的要求,买方和卖方间采用买卖方式进行业务运作和财务结算. 对于买方,按照内部商定的协议价格创建采购订单,下达采购订单.对于卖方,则按照采购订单的数量及需求日期进行生产供应. 为实现企业集团内部不同组织间计划需求的衔接控制,可以将需求组织内未完成的向供应组织采购的采购订单,导入供应组织的MDS中,用于驱动供应组织的的物料需求计划. 涉及逻辑:即:自动将需求组织的采购订单导入供应组织的MDS

SAP MM 按采购订单查询付款信息的报表? 上午给P3项目采购部门用户做了一个采购相关的报表的培训.培训过程中,客户的采购部门经理提出了一个问题:有没有报表能查询到各个采购订单的付款情况,显示采购订单号,已付多少,未付多少,未付金额系统建议的付款期又是哪一天等等.并且对方说,业务现在使用的Ariba系统里就有这种报表. 笔者从没有用过与见过传说中的Ariba,也木有玩过SAP FICO模块.所以对于用户的这个问题,笔者当即答复客户说,容我回去查查然后给答复. 笔者了解到FI模块有个报表FBL1

笔者使用的Navicat Premium 12启动界面截屏: 请注意是64位的.笔者win7 64位系统. 连接Oracle时提示“oracle library is not loaded”. 解决方法: 1.前往“http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/instant-client/downloads/index.html” 2.选择与自己系统匹配的“Instant Client”. 我的是64位的软件,

用户希望创建采购订单时,输入行项目时,能根据采购订单类型,自动带出科目分类类别. 业务顾问看了一下配置,不能实现这个功能,所以用增强实现. 采购订单BADI增强:ME_PROCESS_PO_CUST.SE19创建BADI实现,进入实施类方法: IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM ,添加代码. DATA: ls_item TYPE mepoitem, " 行项目 ls_header TYPE REF TO if_purchase_order_mm, &quo