【FICO系列】SAP FICO-模块 关于固定资产年结和折旧的问题
2024-08-30 09:03:15
公众号:SAP Technical
本文作者:matinal
前言部分
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正文部分
今天有人问我关于年结的问题
问题描述:
固定资产做AJRW时
提示:公司代码1000 1中的会计年度更改仅在年末结算2013 2后可能
但是,运行AJAB对2013年进行年结,测试没问题。
但后台运行后,再做AJRW还是提示老错误!
问题解答:
首先,了解清楚两个概念:AJAB和AJRW
AJRW是改变资产年度。只要开了新的资产年度就可以在新的年度录入资产类凭证了。
AJAB是结转资产的明细及余额到新的会计年度。
可先只做AJRW,核对清楚前一年的资产帐务后再做AJAB余额结转。
AJRW是打开新年度,这样可以在旧年度没有关闭的情况下输入新年度的资产业务AJAB是关闭旧的年度,这样就不可以输入旧年度的业务了。
其次,再了解两个概念:OAAQ和OAAR
OAAQ 是查看并可做固定资产年度结转AJAB的撤销。
OAAR 是查看并可做AJRW会计年度更改的撤销。
针对上述问题先查看OAAQ里的年份。
然后重新结掉2013年,再结掉2014年。AJAB结算2013年。在做AJRW。
顺便涉及问题:
如果说2014年12月的折旧要重新做,但是已经AJRW更改到了2015年,有办法撤销吗?
AFAB日期要选2014年12月。
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